下面是小编为大家整理的廉洁风险点自查表财务股（范文推荐）,供大家参考。
廉洁风险点自查表部门（ 科室）：
财务股
填表日 期：
年
月
日
岗位存在的廉洁风险点风险等级防控措施主任
1、 弄虚作假报销 高 加强廉洁自 律 2、 挪用公款 高 严格执行财务制度
会计员
1、 弄虚作假报销 中 加强职业道德教育 2、 挪用公款
中 严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。
出纳员
1、 弄虚作假报销 中 加强职业道德教育 2、 挪用公款 中 严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。
收费员
1、 挪用公款 低 严格执行收费管理制度 廉洁风险防范承诺
签
名 ：
年
月
日
分管领导评定意见
签
名 ：
年
月
日
医院廉洁风险防控工作领导小组评定意见 签 名 ：
年
月
日
职务权力审核表 部门（ 科室）：
财务股 序号 权力 行使主体 1 日 常公用经费审核报销 主任、 会计、 出纳 2 财务预决算 主任 3 固定资产处置
财产会计 4 奖金及补贴核算 会计 5 收费管理 主任
申报
部门（ 科室）
负 责人：
年
月
日
分 管 领导意见
签名 ：
年
月
日
廉 洁 风险 防 控工 作 领导 小 组意见
签名 ：
年
月
日
公司规章制度 一、
公司形象
1 、
员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构， 并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、
在接待公司内外人员的垂询、 要求等任何场合， 应注视对方， 微笑应答， 切不可冒犯对方。
3、
在任何场合应用语规范， 语气温和， 音量适中， 严禁大声喧哗。
4、
遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻， 上班时间（包括午餐时间）
办公室内应保证有人接待。
5、
接听电话应及时， 一般铃响不应超过三声， 如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听， 重要电话作好接听记录， 严禁占用公司电话时间太长。
6、
员工在接听电话、 洽谈业务、 发送电子邮件及招待来宾时， 必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、 公司标识及落款。
7、
员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、
员工要注重个人仪态仪表， 工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、
生活作息
1 、
员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
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