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征求意见表 项目 名 称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容 《业务流程目 录》（ 征求意见稿）
征求意见人员 部门：
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1、
2、
签字:
2012 年 8 月 14 日
征求意见表 项目 名 称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容 《流程图与控制矩阵》（ 征求意见稿）
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1、
2、
签字:
2012 年 8 月 14 日
征求意见表 项目 名 称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容 《业务层面风险数据库》（ 征求意见稿）
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1、
2、
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2012 年 8 月 14 日
征求意见表 项目 名 称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容 《公司 层面风险清单及风险成因分析表》（ 征求意见稿）
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2012 年 8 月 14 日
征求意见表 项目 名 称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目
征求意见内容 《缺失制度与制度缺陷分析汇总》（ 征求意见稿）
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2012 年 8 月 14 日
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