下面是小编为大家整理的认证周期内审核方案策划表【完整版】,供大家参考。
版本号：
C
BSC-09-S-02-T-2013
认证周期内审核方案策划表 组织名称：
合同编号：
基本信息 组织的规模及特点：
□集团型/组织结构复杂 □异地 □一般 □其他 认证范围中产品/服务类别多样性及风险程度：
□单一
□多种类别 □复杂/高风险
□中等及较低 组织建立的管理体系的类型：
□单体系
□多体系结合：
□质量 □环境 □职业健康安全 □HSE □其他 组织要求的审核方式：
□单一体系审核 □多体系结合审核 □与其他认证机构联合审核 组织相关资质说明：
是否有多场所：
固定场所
个； 临时场所
个。
申请认证范围与原认证范围是否有变更：
□无
□有， 说明：
预期审核时间是否超过原认证证书有效期：
□否 □是， 证书有效期至：
组织是否有特殊要求：
□无
□有：
审核方案策划
该项目为：
□特定项目
□通用项目 说明：
中心审核能力：
□充分(对认证领域要求熟悉， 有程序及作业指导书)
□不充分：
□培训要求 □其他 审核组专业审核人员配置：
□按中心规定可满足 □特殊要求 转机构、 再认证组织认证周期内绩效评价结果：
管理体系符合性：
□符合/基本符合认证要求
□不符合（附说明）
审核类型确定：
是否为多场所组织：
□否 □是， 抽样要求：
审核基础人日：
Q：
E：
P：
H：
增减结果：
总人日：
说明：
□组织结构复杂 □产品类别多 □过程、 技术复杂/高风险 □多场所 □其他
一阶段审核方案 一阶段审核方式：
□文件审查＋现场审核
□进行文件资料审查， 不进行现场审核 一阶段审核总人日：
审核中需重点关注的内容：
审核组长对本次审核方案实施不一致（问题）
及改进的说明（可附页）：
审核部评审是否需策划/修改二阶段审核方案：
□否 □是(见二阶段审核方案补充说明)
策划人：
日期：
二阶段审核方案 一阶段发现问题是否已关闭：
□是
□否
管理手册是否修改到位：
□是
□否 组织是否已具备进入二阶段现场审核的条件：
□是
□否 二阶段审核总人日：
二阶段审核方案补充说明：
(审核组长填写) 本次审核发现的不符合项分布描述及审核中需重点关注的内容：
审核组长对审核方案实施不一致（问题）
及改进的说明（可附页）：
审核部评审是否需策划/修改监督审核方案：
□否 □是 (见监督审核方案补充说明)
策划人：
日期：
版本号：
C
BSC-09-S-02-T-2013
第1次监督审核方案 监督审核初始方案：
策划人：
日期：
管理体系是否变更：
□否， □是 认证范围
□变更 组织机构
□变更 最高管理者
□变更 管理者代表
□变更 组织名称
□变更 地址
□变更 管理手册
□换版 是否发生重大质量/安全/环境问题/事故：
□是
□未获得信息 是否有重大顾客投诉：
□是 □未获得信息 其他说明：
本次审核的部门及标准要求：
本次审核发现的不符合项分布描述：
下次审核组需重点关注的内容：
对本次审核方案实施不一致（问题）
及改进的说明（可附页）：
审核部评审是否需策划/修改审核方案：
□是
□否 审核方案补充说明（可附页）：
评审/策划人：
日期：
审核组长：
审核部评审是否需策划/修改审核方案：
□是
□否 审核方案补充说明（可附页）：
评审/策划人：
日期：
版本号：
C
BSC-09-S-02-T-2013
第2次监督审核方案 监督审核初始方案：
策划人：
日期：
管理体系是否变更：
□否， □是 认证范围
□变更 组织机构
□变更 最高管理者
□变更 管理者代表
□变更 组织名称
□变更 地址
□变更 管理手册
□换版 是否发生重大质量/安全/环境问题/事故：
□是
□未获得信息 是否有重大顾客投诉：
□是 □未获得信息 其他说明：
本次审核的部门及标准要求：
，
本次审核发现的不符合项分布描述：
下次审核组需重点关注的内容：
对本次审核方案实施不一致（问题）
及改进的说明（可附页）：
审核部评审是否需策划/修改审核方案：
□是
□否 审核方案补充说明（可附页）：
评审/策划人：
日期：
审核组长：
日期：
审核部评审是否需策划/修改审核方案：
□是
□否 审核方案补充说明（可附页）：
评审/策划人：
日 期：
注：
1. 该表返回中心由审核部审查确认后交计划人员， 并随每次审核材料流转； 完成一个认证周期， 将该表随再认证材料归档(注:再认证时开始重新填写) 。
2. 该表作为审核组长编制审核计划的依据之一。
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